Faktúra DFB/082/23

Faktúra doručená: 28.2.2023 Číslo zmluvy: 5/2022
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
potraviny,nápoje...
Názov položky potraviny,nápoje... dss potraviny,nápoje... šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,56 EUR