Faktúra DFB/104/23

Faktúra doručená: 10.3.2023 Číslo objednávky: OBJ/006/23
Dodávateľ AME spol.s.r.o. Pod Zábrehom 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky kancelárske potreby dssa kancelárske potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 427,31 EUR