Faktúra DFB/101/23

Faktúra doručená: 10.3.2023
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 2/2023
Názov položky mobil 2/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,69 EUR