Faktúra DFB/112/23

Faktúra doručená: 15.3.2023 Číslo objednávky: OBJ/080/22
Dodávateľ SEVAZ 326 01361 Kotešová IČO: 34755861	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
prehliadka+kalibrácia váh a teplomerov
Názov položky prehliadka+kalibrácia váh a teplomerov dss prehliadka+kalibrácia váh a teplomerov šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 366,24 EUR