Faktúra DFB/131/23

Faktúra doručená: 28.3.2023 Číslo objednávky: OBJ/012/23
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
servisné práce na kuchynských spotrebicoch
Názov položky servisné práce na kuchynských spotrebicoch dss servisné práce na kuchynských spotrebicoch šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 585,60 EUR