Faktúra DFB/138/23

Faktúra doručená: 5.4.2023 Číslo objednávky: OBJ/015/23
Dodávateľ Trník-služby , s.r.o. Nosice 51 02001 Púchov IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
prečistenie odpadovej kanalizácie
Názov položky prečistenie odpadovej kanalizácie dss prečistenie odpadovej kanalizácie šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 444,00 EUR