Faktúra DFB/152/23

Faktúra doručená: 12.4.2023
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 3/2023
Názov položky mobil 3/2023 mobil 3/2023 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,10 EUR