Faktúra DFB/571/13

Faktúra doručená: 10.1.2014
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 12/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,67 EUR