Faktúra DFB/018/14

Faktúra doručená: 10.1.2014 Číslo objednávky: 1/2014 z 2.1.2014
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. Podjavorínskej 455 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky osviežovače
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,69 EUR