Faktúra DFB/197/23

Faktúra doručená: 12.5.2023 Číslo objednávky: OBJ/019/23
Dodávateľ Miva - Milan Pobežal Komenského 657/56 020 01 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky dss čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 959,47 EUR