Faktúra DFB/183/23

Faktúra doručená: 9.5.2023 Číslo objednávky: OBJ/020/23
Dodávateľ Peter Beták - ASANA, s.r.o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 47372681	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
dezinfekcia a regulácia živočišných škodcov
Názov položky dezinfekcia a regulácia živočišných škodcov dss dezinfekcia a regulácia živočišných škodcov šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,00 EUR