Faktúra DFB/191/23

Faktúra doručená: 12.5.2023
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 4/2023
Názov položky mobil 4/2023 dss mobil 4/2023 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,98 EUR