Faktúra DFB/206/23

Faktúra doručená: 19.5.2023 Číslo zmluvy: 6/2022
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace výrobky
Názov položky čistiace výrobky dss čistiace výrobky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,22 EUR