Faktúra DFB/236/23

Faktúra doručená: 9.6.2023 Číslo objednávky: OBJ/030/23
Dodávateľ AXL, s.r.o. Na Karasiny 247/23 971 01 Prievidza IČO: 36308552	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky dss čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,30 EUR