Faktúra DFB/246/23

Faktúra doručená: 21.6.2023
Číslo objednávky: OBJ/031/23

Dodávateľ
SOBER, s.r.o.
Žitná 6
917 01 Trnava
IČO: 44722036
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
supervízia
Názov položky
supervízia dss
supervízia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 540,00 EUR