Faktúra DFB/405/23

Faktúra doručená: 9.10.2023 Číslo zmluvy: 6/2022
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hyg.a čistiace prostriedky
Názov položky hyg.a čistiace prostriedky dss hyg.a čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,10 EUR