Faktúra DFB/428/23

Faktúra doručená: 17.10.2023 Číslo objednávky: OBJ/050/23
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
fotovalec Lexmark
Názov položky fotovalec Lexmark dss fotovalec Lexmark šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR