Faktúra DFB/507/23

Faktúra doručená: 7.12.2023 Číslo objednávky: OBJ/058/23
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,76 EUR