Faktúra DFB/510/23

Faktúra doručená: 11.12.2023 Číslo objednávky: OBJ/066/23
Dodávateľ Prenosil Ján Jílemníckeho 11 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
revízne elektronštalácie
Názov položky revízne elektronštalácie dss revízne elektronštalácie šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 366,00 EUR