Faktúra DFB/525/23

Faktúra doručená: 14.12.2023 Číslo objednávky: OBJ/068/23
Dodávateľ Peter Beták - ASANA, s.r.o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 47372681	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
deratizácia a dezinsekcia v objekte
Názov položky deratizácia a dezinsekcia v objekte
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,00 EUR