Faktúra DFB/092/24

Faktúra doručená: 14.3.2024 Číslo objednávky: OBJ/011/24
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Tonery+ oprava kanc.techniky
Názov položky Tonery+ oprava kanc.techniky Tonery+ oprava kanc.techniky šz oprava kanc.techniky dss oprava kanc.techniky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,40 EUR