Faktúra DFB/121/24

Faktúra doručená: 28.3.2024 Číslo objednávky: OBJ/015/24
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Majerská 20/A TRENČÍÍN IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
prac.nohavice
Názov položky prac.nohavice dss prac.nohavice šz poštovne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR