Faktúra DFB/135/24

Faktúra doručená: 11.4.2024
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 03/2024
Názov položky mobil 03/2024 dss mobil 03/2024 dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,88 EUR