Faktúra DFB/012/14

Faktúra doručená: 15.1.2014
Číslo zmluvy: 3/2013
Dodávateľ
Penam Slovakia
Štúrova
949 01 Nitra
IČO: 2022141165
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pečivo a pekárenské výrobky
hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,88 EUR