Faktúra DFB/189/24

Faktúra doručená: 14.5.2024 Číslo objednávky: OBJ/024/24
Dodávateľ Peter Beták - ASANA, s.r.o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 47372681	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
dezinsekcia, deratizácia
Názov položky dezinsekcia, deratizácia dss dezinsekcia, deratizácia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,00 EUR