Faktúra DFB/218/24

Faktúra doručená: 6.6.2024 Číslo zmluvy: 9107094585
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Závodská cesta 01022 Žilina IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
zemný plyn 06/2024
Názov položky zemný plyn 06/2024 DSS zemný plyn 06/2024 šZ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 418,00 EUR