Faktúra DFB/219/24

Faktúra doručená: 7.6.2024
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 05/2024
Názov položky mobil 05/2024 dss mobil 05/2024 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,59 EUR