Faktúra DFB/339/24

Faktúra doručená: 30.8.2024 Číslo objednávky: OBJ/044/24
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
toner
Názov položky toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,00 EUR