Faktúra DFB/435/24

Faktúra doručená: 30.10.2024 Číslo zmluvy: 328023
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 373,80 EUR