Faktúra DFB/498/24

Faktúra doručená: 11.12.2024 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za elektr. energiu od 09.09.2024 do 30.09.2024
Názov položky náklady za elektr. energiu od 09.09.2024 do 30.09.2024m dss náklady za elektr. energiu od 09.09.2024 do 30.09.2024m šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 386,33 EUR