Faktúra DFB/497/24

Faktúra doručená: 11.12.2024 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za dodávku tepla a TÚV za 09/2024 a za 10/2024
Názov položky náklady za dodávku tepla a TÚV za 09/2024 a za 10/2024 dss náklady za dodávku tepla a TÚV za 09/2024 a za 10/2024 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 567,80 EUR