Faktúra DFB/535/24

Faktúra doručená: 27.12.2024 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
elektr. energia 10/2024
Názov položky elektr. energia 10/2024 dss elektr. energia 10/2024 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 240,17 EUR