Faktúra DFB/534/24

Faktúra doručená: 27.12.2024 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za odstránenie poruchy
Názov položky náklady za odstránenie poruchy dss náklady za odstránenie poruchy šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,90 EUR