Faktúra DFB/540/24

Faktúra doručená: 30.12.2024 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za dodávku tepla a TUV
Názov položky náklady za dodávku tepla a TUV dss náklady za dodávku tepla a TUV šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 255,37 EUR