Faktúra DFB/013/25

Faktúra doručená: 28.1.2025 Číslo objednávky: OBJ/001/25
Dodávateľ JTF partnership, s.r.o. Majerská 02061 Lednické Rovne IČO: 44160097	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
savo proti plesni
Názov položky savo proti plesni dss savo proti plesni šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,00 EUR