Faktúra DFB/032/25

Faktúra doručená: 7.2.2025
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 01/2025
Názov položky mobil 01/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1,76 EUR