Faktúra DFB/049/25

Faktúra doručená: 20.2.2025 Číslo zmluvy: 328023
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby
Názov položky hygienické potreby dss hygienické potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 437,88 EUR