Faktúra DFB/072/25

Faktúra doručená: 10.3.2025 Číslo zmluvy: 4/2024
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
potraviny, nápoje a príbuzné výrobky
Názov položky potraviny, nápoje a príbuzné výrobky dss potraviny, nápoje a príbuzné výrobky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,98 EUR