Faktúra DFB/105/25

Faktúra doručená: 2.4.2025 Číslo objednávky: OBJ/005/25
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
servisné práce na myčke
Názov položky servisné práce na myčke dss servisné práce na myčke šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 771,21 EUR