Faktúra DFB/066/14

Faktúra doručená: 14.2.2014
Číslo objednávky: 2/14 z 3.2.2014
Dodávateľ
AME, spol. s r.o.
Pod Zabrehom 1575
02001 Púchov
IČO: 30229049
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby
drobný tovar
toaletný papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,63 EUR