Faktúra DFB/075/14

Faktúra doručená: 26.2.2014 Číslo objednávky: 004/14 z 17.02.2014
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby drog. tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 258,98 EUR