Faktúra DFB/111/14

Faktúra doručená: 11.3.2014 Číslo objednávky: 10/14 z 28.2.2014
Dodávateľ Prenosil Ján Námestie 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,43 EUR