Faktúra DFB/172/14

Faktúra doručená: 6.5.2014 Číslo zmluvy: 3/2014
Dodávateľ Penam Slovakia Štúrova 949 01 Nitra IČO: 2022141165	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pečivo a pekárenské výrobky hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,40 EUR