Faktúra DFB/180/14

Faktúra doručená: 12.5.2014
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefón za 4/2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,78 EUR