Faktúra DFB/186/14

Faktúra doručená: 12.5.2014 Číslo objednávky: 19/14 z 2.5.2014
Dodávateľ Prenosil Ján Námestie 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektromateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,58 EUR