Faktúra DFB/192/14

Faktúra doručená: 19.5.2014 Číslo objednávky: 22/14 z 7.5.2014
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rukavice Desam
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,06 EUR