Faktúra DFB/225/14

Faktúra doručená: 10.6.2014 Číslo objednávky: 20/14 z 13.05.2014
Dodávateľ NETA s.r.o. Vajanského 168/42 02001 Púchov IČO: 00315807	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava a údržba žaluzií v celom objekte CSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,23 EUR