Faktúra DFB/223/14

Faktúra doručená: 9.6.2014
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 5/2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,76 EUR