Faktúra DFB/254/14

Faktúra doručená: 2.7.2014 Číslo zmluvy: 3/2014
Dodávateľ Penam Slovakia Štúrova 949 01 Nitra IČO: 2022141165	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pečivo a pekárenské výrobky hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,36 EUR