Faktúra DFB/291/14

Faktúra doručená: 18.7.2014 Číslo objednávky: 35/14 z 15.7.2014
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistenie odpadovej kanalizácie dss čistenie odpadovej kanalizácie šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR